Калькулятор НДС 2026 с суммой прописью

Онлайн-инструмент для расчёта НДС по ставкам 2026 года: выделяет налог из суммы и начисляет сверху, пишет сумму прописью и строку «в т. ч. НДС» для договора и счёта.

Как посчитать НДС

1
Введите сумму

С НДС — чтобы выделить налог, без НДС — чтобы начислить. Можно выражением: 12 500 + 3 400.

2
Выберите ставку

22 % — основная в 2026 году, 20 % — для отгрузок 2025-го, 10 % — льготная, 5 и 7 % — на УСН.

3
Скопируйте строку «в т. ч. НДС»

Строку «в т. ч. НДС», сумму прописью или фразу для договора — одной кнопкой.

🔥 Сейчас популярно
🗣️ Озвучка текста ✨ Улучшение видео ✂️ Обрезать аудио ✨ Улучшение аудио 🎭 Модулятор голоса 🎙️ Удаление вокала 🎬 Создать видео из аудио 🎬 Обрезка видео

Выделите НДС из суммы или начислите его сверху по любой ставке

Можно выражением: 12 500 + 3 400 × 2. Разряды — пробелом, копейки — через запятую или точку.

Ставка

основная ставка — большинство товаров и услуг

НДС 22 %

18 032,79 ₽

Налог: 100 000,00 × 22 / 122 = 18 032,79 · без налога: 100 000,00 − 18 032,79 = 81 967,21

в т. ч. НДС 22 % — 18 032,79 ₽

Сумма прописью

Готовые фразы для договора и счёта

Фразы — на языке выбранной страны и с её записью чисел: их вставляют в документ.

Счёт из нескольких позиций — НДС по строкам

Вставьте строки из Excel или 1С прямо в таблицу (Ctrl+V в любую ячейку) или впишите вручную. Если сумму строки не указать, она равна количеству × цене.

№НаименованиеКол-воЦенаСуммаСтавка, %НДСУдалить строку
Пересчитать прайс на новую ставку: 20 → 22 %

Вставьте столбец цен или весь прайс из Excel — новая цена встанет рядом. Цена с налогом умножается на (100 + новая ставка) / (100 + старая): при 20 → 22 % это × 1,0167.

Или выберите файл прайса (CSV)
CSV, TSV, TXT
НДС на УСН: платить ли, с какого числа и по какой ставке

Монитор порогов

Доход за прошлый год и по месяцам этого — с какого 1-го числа начинается НДС, когда 5 % сменяется на 7 % и когда теряется УСН. Пороги — по ст. 145 и 164 НК РФ в редакции закона от 04.07.2026 № 228-ФЗ.

Доход по месяцам, ₽

Можно вставить двенадцать чисел столбцом из Excel. Доход — по ст. 346.15 НК РФ: продажи и внереализационные доходы, без вычета расходов.

Что выгоднее: 5 или 7 % без вычетов или 22 % с вычетами

Налоги за год на ваших числах. Решает модель цены: если цена для покупателя фиксирована вместе с НДС, разница в налоге — ваша; если цена пишется без НДС, а налог сверху, покупатель на вычетах ставки не замечает.

Как вы назначаете цену
Объект УСН

Расчёт показывает налоги при введённых числах и не учитывает отраслевых особенностей, льгот по ст. 149 НК РФ и экспорта; решение о ставке принимайте вместе с бухгалтером.

Переход 20 → 22 %: аванс 2025 года, отгрузка в 2026-м

Ставку решает дата отгрузки: к отгрузкам с 1 января 2026 года — 22 % (ч. 13 ст. 25 закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Введите цену по договору с НДС 20 % и аванс, полученный в 2025 году.

Ставки и порог: Россия

Сколько НДС в сумме: готовые значения (Россия)

Налог, который уже содержится в сумме, по ставкам страны; округление — до копейки, как в счёте-фактуре.

Сумма с НДС НДС 22 %НДС 20 %НДС 10 %НДС 7 % Без НДС (22 %)
1 000,00 ₽ 180,33 ₽166,67 ₽90,91 ₽65,42 ₽ 819,67 ₽
5 000,00 ₽ 901,64 ₽833,33 ₽454,55 ₽327,10 ₽ 4 098,36 ₽
10 000,00 ₽ 1 803,28 ₽1 666,67 ₽909,09 ₽654,21 ₽ 8 196,72 ₽
50 000,00 ₽ 9 016,39 ₽8 333,33 ₽4 545,45 ₽3 271,03 ₽ 40 983,61 ₽
100 000,00 ₽ 18 032,79 ₽16 666,67 ₽9 090,91 ₽6 542,06 ₽ 81 967,21 ₽
500 000,00 ₽ 90 163,93 ₽83 333,33 ₽45 454,55 ₽32 710,28 ₽ 409 836,07 ₽
1 000 000,00 ₽ 180 327,87 ₽166 666,67 ₽90 909,09 ₽65 420,56 ₽ 819 672,13 ₽

Начислить НДС 22 % сверху

Сумма без НДСНДС 22 %Сумма с НДС
1 000,00 ₽220,00 ₽1 220,00 ₽
5 000,00 ₽1 100,00 ₽6 100,00 ₽
10 000,00 ₽2 200,00 ₽12 200,00 ₽
50 000,00 ₽11 000,00 ₽61 000,00 ₽
100 000,00 ₽22 000,00 ₽122 000,00 ₽
500 000,00 ₽110 000,00 ₽610 000,00 ₽
1 000 000,00 ₽220 000,00 ₽1 220 000,00 ₽

Ставки и пороги по странам

СтранаНалогОсновнаяПониженные и нулеваяПорог для малого бизнеса
РоссияНДС 22 % 20 % · 10 % · 7 % · 5 % · 0 % 20 000 000,00 ₽
КазахстанНДС 16 % 10 % · 5 % · 0 % 43 250 000,00 ₸
БеларусьНДС 20 % 25 % · 10 % · 0 % —
УзбекистанНДС 12 % 0 % 5 280 000 000,00 UZS
АрменияԱԱՀ 20 % 0 % 115 000 000,00 AMD
УкраинаПДВ 20 % 14 % · 7 % · 0 % 1 000 000,00 ₴

Ставки и пороги сверены по сайтам налоговых органов и текстам законов 2026-10-21.

НДС на УСН в 2026 году: пороги и сроки

ЧтоПорогНорма
Освобождение от НДС: доход за 2025 год не больше20 млн ₽ст. 145 НК РФ (ред. 228-ФЗ)
Освобождение теряется с 1-го числа месяца после того, как доход с начала 2026 года превысил20 млн ₽абз. 3 п. 5 ст. 145
Тот же порог за 2026–2028 годы; за 2029 год и за 2030-й и далее20 / 15 / 10 млн ₽ст. 145 (ред. 228-ФЗ)
НДС 5 % без вычетов — доход в 2026 году до272,5 млн ₽пп. 1 п. 8 ст. 164; дефлятор 1,090
НДС 7 % без вычетов и сама УСН — доход в 2026 году до490,5 млн ₽пп. 2 п. 8 ст. 164, п. 4 ст. 346.13
Сколько держать ставку 5 или 7 %12 кварталовабз. 1 п. 9 ст. 164
Отказаться от 5 или 7 % досрочнопервые 4 кварталаабз. 2 п. 9 ст. 164 (425-ФЗ)

Калькулятор считает по формулам закона и не заменяет бухгалтера: ставку, льготу и порог проверяйте для своей ситуации.

Не знаешь, что попробовать?
900+ инструментов — открой сюрприз
🎲 Сюрприз

Возможности

Точно до копейки
Деньги считаются целыми копейками, а не дробями с плавающей точкой: из 100 000 ₽ — НДС 18 032,79 ₽ при любой сумме, хоть в триллион. Формула видна под ответом.
Сумма прописью для договора
«122 000 (Сто двадцать две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 22 % — …»: правильные окончания, копейки цифрами или словами, с заглавной буквы.
Счёт из нескольких позиций
Вставьте строки из Excel или 1С: НДС по каждой позиции, итог по ставкам и разница с налогом от итога — копейку можно разнести по строкам.
НДС на УСН: с какого числа и по какой ставке
Доход прошлого года и помесячно этого — когда начинается НДС, когда 5 % сменяется на 7 % и что выгоднее, 5/7 % или 22 % с вычетами, на ваших числах.
Переход на 22 %
Пересчёт прайса 20 → 22 % с округлением цены до рубля, …9 или ,99 и помощник для аванса 2025 года с отгрузкой в 2026-м.
Ставки других стран
Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Армения, Украина, Европа, Азия: ставки, порог для малого бизнеса и формулировки для счёта со ссылками на налоговые органы.

Частые вопросы

Как выделить НДС 22 % из суммы?

Умножьте сумму с налогом на 22 и разделите на 122 — это расчётная ставка из п. 4 ст. 164 НК РФ. Из 100 000 ₽ получается 18 032,79 ₽ налога и 81 967,21 ₽ без него. Делить на 1,22 и вычитать — то же самое, но дробь 22/122 сразу даёт налог. Для 10 % — 10/110, на УСН — 5/105 и 7/107.

Отгрузка в 2026 году по договору 2025-го — 20 или 22 %?

Ставку решает дата отгрузки: к товарам, работам и услугам, отгруженным с 1 января 2026 года, применяется 22 % (ч. 13 ст. 25 закона № 425-ФЗ). Цена «в т. ч. НДС 20 %» в старом договоре сама не меняется: стороны поднимают её дополнительным соглашением, или продавец платит 22 % из прежней суммы. Аванс 2025 года облагался по 20/120 — при отгрузке этот налог берут к вычету.

Нужно ли платить НДС на УСН в 2026 году?

Нет, если доход за 2025 год не превысил 20 млн ₽: освобождение по ст. 145 НК РФ действует само, без уведомления. Оно прекращается с 1-го числа месяца, следующего за тем, в котором доход с начала 2026 года превысил 20 млн. Закон от 04.07.2026 № 228-ФЗ сохранил порог 20 млн и на 2027–2029 годы — снижение до 15 и 10 млн отложено до доходов 2029 и 2030 годов.

Почему НДС по строкам счёта не совпадает с НДС от итога?

В счёте-фактуре налог считается и округляется до копеек по каждой позиции (п. 5 ст. 169 НК РФ), а итог — сумма строк. Налог от общей суммы может отличаться на копейку-другую. Если в договоре указан налог от итога, разницу распределяют по строкам: в разделе «Счёт из нескольких позиций» — по остаткам, в самую крупную или в последнюю строку.

Что выгоднее на УСН: 5 % или 22 % с вычетами?

Зависит от модели цены и доли закупок с НДС. Если цена для покупателя фиксирована (розница, маркетплейс), на УСН «доходы» 22 % выгоднее, когда закупки с НДС больше примерно 69 % выручки против ставки 5 % и 60 % против 7 %; на «доходы минус расходы» — около 74 и 64 %. Если цена пишется без НДС, а покупатель берёт налог к вычету, 22 % не хуже при любой доле закупок. От 5 или 7 % можно отказаться только в первые четыре квартала, иначе ставка держится 12 кварталов.

Как написать «без НДС» в счёте на УСН?

С 2025 года плательщики УСН — плательщики НДС, поэтому формулировка «в связи с применением УСН» неточна. Освобождённые по ст. 145 НК РФ пишут «Без НДС (освобождение по ст. 145 НК РФ)»; счета-фактуры им составлять не нужно (п. 5 ст. 168). Если всё же выставить счёт-фактуру с выделенным НДС, налог придётся уплатить, а вычета входящего НДС не будет (пп. 1 п. 5 ст. 173).

💡 Хотите, чтобы мы улучшили этот инструмент лично для вас?

Мы можем! Просто отправьте нам сообщение с вашим пожеланием. Если хотите обсудить детали — оставьте свою почту, и мы с вами свяжемся. Можно анонимно.

Вам может пригодиться

⚖️ Калькулятор пени и неустойки 📈 Калькулятор инфляции 🏦 Кредитный калькулятор 👨‍👧 Индексация алиментов 💰 Домашний бюджет 🧾 Электронный счёт 💱 Конвертер валют ⚖️ Индексация присужденных сумм

Как вы оцениваете этот инструмент?

Спасибо за вашу оценку!
Хотите рассказать подробнее? Оставьте комментарий!
Спасибо! Ваш комментарий появится после модерации.
Кому подходит этот инструмент
📋 Продуктивность
Опубликовано Обновлено Автор: